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Didacticiel

Rioaliados est le système d'approvisionnement responsable et durable du groupe agro-industriel Riopaila Castilla visant à construire des relations de confiance où nous contribuons tous à augmenter la productivité, la compétitivité et la durabilité de nos activités.

Avec Rioaliados, nous cherchons à parvenir à un approvisionnement efficace des biens et services de l'entreprise, tout en gérant les impacts environnementaux des entreprises qui la composent, en améliorant la dynamique économique locale, en contribuant à l'amélioration des conditions socio-environnementales de l'environnement et en agissant de manière éthique et transparente.

Nous donnons ainsi vie à un système dynamique qui répond non seulement aux problèmes de productivité, mais aussi à l'articulation des entreprises, quelle que soit leur taille, avec les territoires et avec la cogénération de meilleures conditions locales.

Notre engagement est de créer de la valeur sur toute la chaîne de production.

Almacén Empaque e Insumos: De lunes a jueves, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m., y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Almacén de Repuestos: De lunes a jueves, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Viernes, de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.

Planta Riopaila: Km 1 Vía La Paila, Zarzal (Valle)

Planta Castilla: Km 30 Vía Cali – Florida, Cali, Valle del Cauca, CO

  • La facture originale doit être envoyée par email facturecion@riopaila-castilla.com pour sa révision.
  • Toutes les factures doivent contenir le bon de commande/numéro de commande
  • Les factures doivent également inclure le numéro d'expédition
  • Exactement ce qui est facturé doit être livré
  • Les factures totales avec expéditions partielles ne sont pas acceptées
  • Toute marchandise doit être livrée avec une copie de la facture et du bon de commande imprimé à l'Entrepôt, afin de valider qu'aucune différence n'est constatée dans les quantités ou le prix. Cette exigence s’applique à la facturation physique et électronique.
  • Dans l'entrepôt, il sera vérifié que la marchandise physique correspond à ce qui est indiqué sur la copie de la facture. Si tel est le cas, l’entrée sera autorisée.
  • Dans le cas où il n'y aurait pas de correspondance entre la copie de la facture et la marchandise présentée, le matériel sera rejeté et la zone Archives rejettera la facture originale.
  • Rappelons qu'en aucun cas une copie de la facture ne sera acceptée aux fins de paiement.

  • Pour effectuer la procédure de demande de remboursement, déposez les documents suivants dans l'un des bureaux des Archives : physique:

    • Compte de recouvrement (date du jour)
    • Lettre de demande de retour où ils doivent relier les factures sur lesquelles la rétention de garantie a été effectuée, avec le jour, le mois et l'année
    • Sécurité sociale correspondant aux mois demandés en remboursement
    • Certificat délivré par le Ministère du Travail, avec une date de délivrance ne dépassant pas un (1) mois.